公司各单位：
按照公司内部审计整改要求，为进一步加强合同管理工作，依据《XX公司合同管理办法》，现将有关工作要求通知如下：
一、公司各单位要严格按照《XX公司合同管理办法》，开展合同管理相关工作。
二、集团公司总经理办公室是合同印鉴管理部门，工作实行专人负责制，其他任何人不得私自取用印鉴，须注意“单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章”。
三、合同签订后，经办人员上交的合同须与已经审核的文本一致，相应审核资料按规定归档；如上交合同与已审核文本不符，按公司有关规定追究相关人员责任。
四、针对内审提出的“合同承办单位，加强从合同起草中标到终结评价的全过程、可追溯的档案管理”的要求，各单位要严格按照合同管理办法第十条中“对已签订的合同，合同承办单位负责人全面负责其履行；合同承办单位具体负责追踪监督、检查合同履行情况”，“合同承办单位要建立本单位合同管理体系，从合同起草至履行完毕，各环节有人负责，有完整的合同登记及管理记录，管理过程可追溯”和第十四条中“合同及合同基础资料由合同承办单位收集和保存。日常管理工作中应当使用合同及基础资料复印件，需要使用原件的，必须经合同承办单位领导审批，填写《合同借阅登记表》。合同管理部门、财务部门保存的合同原则上不外借”，“合同承办单位每年定期将履行完毕的合同及基础资料整理归档，提交档案管理部门保存”等要求执行。
五、各单位要按照内审提出的“合同管理台账信息不完整：合同编号、合同内容、合同金额、保证金金额、结算方式等信息不完整”要求完善合同台账，要求于2019年X月X日X时前向董事会办公室提报年度完整的合同台账。
此通知
XX公司
XX年X月X日
